Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO FREU LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11717 |
Data de lançamento: |
02/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 48 AGUA MINERAL 500 ML, 2 AÇUCAR 5 KG, 6 CAFE 500 G,CFE ORDEM DE COMPRA 5041/2017. |
0,00 |
188,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 48 AGUA MINERAL 500 ML, 2 AÇUCAR 5 KG, 6 CAFE 500 G,CFE ORDEM DE COMPRA 5041/2017. |
188,76 |
|
|
| 02/08/2017 |
LIQUIDADO DANFE:164 |
|
188,76 |
|
| 25/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11717/2017
SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405 |
|
|
188,76 |
| TOTAL |
188,76 |
188,76 |
188,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
