| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO FREU LTDA |
| Número do empenho: | 11717 | Data de lançamento: | 02/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 48 AGUA MINERAL 500 ML, 2 AÇUCAR 5 KG, 6 CAFE 500 G,CFE ORDEM DE COMPRA 5041/2017. | 188,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 48 AGUA MINERAL 500 ML, 2 AÇUCAR 5 KG, 6 CAFE 500 G,CFE ORDEM DE COMPRA 5041/2017. | 188,76 | ||
| 02/08/2017 | LIQUIDADO DANFE:164 | 188,76 | ||
| 25/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11717/2017 SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405 | 188,76 | ||
| TOTAL | 188,76 | 188,76 | 188,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
