INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM, 2 LUVA SOLD. 50 MM, 2 TE SOLD. 25 MM, 3 ADAPTADOR SOLD. CURTO 55 MM, 3 PC MANG. ADAPTADOR,CFE ORDEM DE COMPRA 5039/2017.
0,00
50,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2017
Valor Empenhado referente a: 2 TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM, 2 LUVA SOLD. 50 MM, 2 TE SOLD. 25 MM, 3 ADAPTADOR SOLD. CURTO 55 MM, 3 PC MANG. ADAPTADOR,CFE ORDEM DE COMPRA 5039/2017.
50,65
02/08/2017
LIQUIDADO DANFE:5641
50,65
25/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11719/2017
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535
50,65
TOTAL
50,65
50,65
50,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
