| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BENTO RUVIARO - ME |
| Número do empenho: | 11745 | Data de lançamento: | 03/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO DE AR 511, 6 OLÉO SEMI SINTÉTICO, 1 FILTRO DE AR W2,CFE ORDEM DE COMPRA 5082/2017. | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO DE AR 511, 6 OLÉO SEMI SINTÉTICO, 1 FILTRO DE AR W2,CFE ORDEM DE COMPRA 5082/2017. | 390,00 | ||
| 03/08/2017 | LIQUIDADO DANFE:0160310008 | 390,00 | ||
| 18/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11745/2017 BENTO RUVIARO - ME - 44374 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
