Nome do Credor: S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11749
Data de lançamento:
03/08/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
TERMO ADITIVO II Á CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA 10938 CÓPIAS PARA A SEC.DE PLANEJAMENTO REF.AO JULHO/2017
0,00
525,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2017
TERMO ADITIVO II Á CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA 10938 CÓPIAS PARA A SEC.DE PLANEJAMENTO REF.AO JULHO/2017
525,02
03/08/2017
LIQUIDADO FATURA:5930
525,02
25/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11749/2017
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA - EPP - 43363
525,02
TOTAL
525,02
525,02
525,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
