| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 11760 | Data de lançamento: | 03/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE GEOMETRIA, 4 SERVIÇO DE MONTAGEM,CFE ORDEM DE COMPRA 5090/2017. | 0,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE GEOMETRIA, 4 SERVIÇO DE MONTAGEM,CFE ORDEM DE COMPRA 5090/2017. | 105,00 | ||
| 03/08/2017 | LIQUIDADO NFSE:2017909 | 105,00 | ||
| 13/09/2017 | estorno liquid.emp.11760/2017 | -105,00 | ||
| 13/09/2017 | cancelado | -105,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
