| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
| Número do empenho: | 11762 | Data de lançamento: | 03/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO EM JULHO DE 2017,CFE ORDEM DE COMPRA 5087/2017. | 0,00 | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO EM JULHO DE 2017,CFE ORDEM DE COMPRA 5087/2017. | 880,00 | ||
| 03/08/2017 | LIQUIDADO NFSE:2017896 | 880,00 | ||
| 25/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11762/2017 EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA - 2770 | 862,40 | ||
| 25/08/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11762/2017 | 17,60 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 25/08/2017 | 17,60 | Lançada | |
| TOTAL | 17,60 |
