Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11772 |
Data de lançamento: |
03/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
| Natureza da despesa: |
PROCEDIMENTOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
PAB - FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.SERVIÇOS CONTRATADOS AMBULATORIAIS,CFE PREVÊ O TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2017.DO MÊS DE JULHO DE 2017. |
0,00 |
3.641,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2017 |
REF.SERVIÇOS CONTRATADOS AMBULATORIAIS,CFE PREVÊ O TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2017.DO MÊS DE JULHO DE 2017. |
3.641,40 |
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| 03/08/2017 |
LIQUIDADO NFSE:201719338 |
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3.641,40 |
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| 09/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11772/2017
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 |
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3.641,40 |
| TOTAL |
3.641,40 |
3.641,40 |
3.641,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
