| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ZANELLA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11774 | Data de lançamento: | 03/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SEGURO DO IVECO FIAT PLACA:IUH5747,APOLICE:0531158372460 | 0,00 | 2.697,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2017 | REF.SEGURO DO IVECO FIAT PLACA:IUH5747,APOLICE:0531158372460 | 2.697,54 | ||
| 03/08/2017 | REF.SEGURO DO IVECO FIAT PLACA:IUH5747,APOLICE:0531158372460 | 2.697,54 | ||
| 23/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11774/2017 ZANELLA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - 2600 | 2.697,54 | ||
| TOTAL | 2.697,54 | 2.697,54 | 2.697,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
