Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11776 |
Data de lançamento: |
03/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 TELEFONE DUAL SIM 3G PRETO C/ 2 CAPAS EXTRAS,CFE ORDEM DE COMPRA 5086/2017. |
0,00 |
329,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 TELEFONE DUAL SIM 3G PRETO C/ 2 CAPAS EXTRAS,CFE ORDEM DE COMPRA 5086/2017. |
329,00 |
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| 03/08/2017 |
LIQUIDADO DANFE:6574 |
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329,00 |
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| 29/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11776/2017
TELECELL CELULARES LTDA - ME - 45074 |
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329,00 |
| TOTAL |
329,00 |
329,00 |
329,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
