| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11776 | Data de lançamento: | 03/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 TELEFONE DUAL SIM 3G PRETO C/ 2 CAPAS EXTRAS,CFE ORDEM DE COMPRA 5086/2017. | 0,00 | 329,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 TELEFONE DUAL SIM 3G PRETO C/ 2 CAPAS EXTRAS,CFE ORDEM DE COMPRA 5086/2017. | 329,00 | ||
| 03/08/2017 | LIQUIDADO DANFE:6574 | 329,00 | ||
| 29/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11776/2017 TELECELL CELULARES LTDA - ME - 45074 | 329,00 | ||
| TOTAL | 329,00 | 329,00 | 329,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
