| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA ME |
| Número do empenho: | 11777 | Data de lançamento: | 03/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 52 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº161/2017 PARA AQUISIÇÕES DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.058,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº161/2017 PARA AQUISIÇÕES DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.058,31 | ||
| 31/08/2017 | LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NF 000.001.070 | 1.058,31 | ||
| 14/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11777/2017 LUZES E DECÓR LTDA ME - 94186 | 1.058,31 | ||
| TOTAL | 1.058,31 | 1.058,31 | 1.058,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
