| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BENTO RUVIARO - ME |
| Número do empenho: | 11779 | Data de lançamento: | 03/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO DO LUBRIFICANTE, 1 CONJUNTO DE FILTRO DE AR, 1 FILTRO DO COMBUSTÍVEL,CFE ORDEM DE COMPRA 5084/2017. | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO DO LUBRIFICANTE, 1 CONJUNTO DE FILTRO DE AR, 1 FILTRO DO COMBUSTÍVEL,CFE ORDEM DE COMPRA 5084/2017. | 135,00 | ||
| 03/08/2017 | LIQUIDADO DANFE:016030570 | 135,00 | ||
| 18/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11779/2017 BENTO RUVIARO - ME - 44374 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
