Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BENTO RUVIARO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11779 |
Data de lançamento: |
03/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO DO LUBRIFICANTE, 1 CONJUNTO DE FILTRO DE AR, 1 FILTRO DO COMBUSTÍVEL,CFE ORDEM DE COMPRA 5084/2017. |
0,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO DO LUBRIFICANTE, 1 CONJUNTO DE FILTRO DE AR, 1 FILTRO DO COMBUSTÍVEL,CFE ORDEM DE COMPRA 5084/2017. |
135,00 |
|
|
| 03/08/2017 |
LIQUIDADO DANFE:016030570 |
|
135,00 |
|
| 18/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11779/2017
BENTO RUVIARO - ME - 44374 |
|
|
135,00 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
