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Exercício: 2017
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	11783	Data de lançamento:	03/08/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	ASPS
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Dispensa de Licitação	Licitação número / ano:	34 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 182/2017 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR REPAROS MECÂNICOS NO VEÍCULO MARCOPOLO, MODELO VOLARE W8, PLACA IOS 0344 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.	0,00	1.480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 182/2017 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR REPAROS MECÂNICOS NO VEÍCULO MARCOPOLO, MODELO VOLARE W8, PLACA IOS 0344 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.	1.480,00
25/08/2017	LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GULGIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 201700000001511		1.480,00
05/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11783/2017 GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME - 3488			1.423,17
05/09/2017	Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 11783/2017			56,83
TOTAL		1.480,00	1.480,00	1.480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - ASPS	05/09/2017	56,83		Lançada
TOTAL		56,83