| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11783 | Data de lançamento: | 03/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 182/2017 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR REPAROS MECÂNICOS NO VEÍCULO MARCOPOLO, MODELO VOLARE W8, PLACA IOS 0344 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 0,00 | 1.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 182/2017 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR REPAROS MECÂNICOS NO VEÍCULO MARCOPOLO, MODELO VOLARE W8, PLACA IOS 0344 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 1.480,00 | ||
| 25/08/2017 | LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GULGIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 201700000001511 | 1.480,00 | ||
| 05/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11783/2017 GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME - 3488 | 1.423,17 | ||
| 05/09/2017 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 11783/2017 | 56,83 | ||
| TOTAL | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 05/09/2017 | 56,83 | Lançada | |
| TOTAL | 56,83 |
