| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA LUANA WILNS |
| Número do empenho: | 11785 | Data de lançamento: | 04/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXÍLIO PARA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AO PACIENTE THEO DIOGO W.GALVAN CFE PROCESSO No 049/5.16.0000191-5. | 0,00 | 121,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2017 | AUXÍLIO PARA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AO PACIENTE THEO DIOGO W.GALVAN CFE PROCESSO No 049/5.16.0000191-5. | 121,72 | ||
| 04/08/2017 | LIQUIDADO DANFE/;000001282 | 121,72 | ||
| 09/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11785/2017 CLAUDIA LUANA WILNS - 89624 | 121,72 | ||
| TOTAL | 121,72 | 121,72 | 121,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
