MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 91/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PLACA IVI 6403 VAN, IXF 7485 AIR KROSS DA SEC.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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55,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2017
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 91/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PLACA IVI 6403 VAN, IXF 7485 AIR KROSS DA SEC.DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
55,50
04/08/2017
LIQUIDADO NFSE:2017151
55,50
25/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11786/2017
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 - 97406
55,50
TOTAL
55,50
55,50
55,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
