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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 15:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ROGERIO LUIZ PIZONI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11790 Data de lançamento: 04/08/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2017,NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 0,00 235,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2017 DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2017,NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 235,00
04/08/2017 DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2017,NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 235,00
09/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11790/2017 ROGERIO LUIZ PIZONI - 649 235,00
TOTAL 235,00 235,00 235,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.