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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ROGERIO LUIZ PIZONI

Dados do Empenho

Número do empenho:	11790	Data de lançamento:	04/08/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2017,NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.	0,00	235,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2017	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2017,NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.	235,00
04/08/2017	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2017,NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.		235,00
09/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11790/2017 ROGERIO LUIZ PIZONI - 649			235,00
TOTAL		235,00	235,00	235,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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