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Exercício: 2017
Nome do Credor: ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD	Exportar os Dados

Número do empenho:	11793	Data de lançamento:	04/08/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	IGD - BOLSA FAMÍLIA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	IGD-M - BOLSA FAMÍLIA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº173/2017 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	517,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº173/2017 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	517,00
15/09/2017	LIQUIDADO POR CARLA VERONEZE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 3230		517,00
19/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11793/2017 ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - 88254			517,00
TOTAL		517,00	517,00	517,00
SALDO A PAGAR				0,00