| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GL COMERCIAL EIRELI ME |
| Número do empenho: | 11816 | Data de lançamento: | 07/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 02 PNEU NOVO 19.5/24 PARA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RK 406B Nº03,CFE REGISTRO DE PREÇOS Nº37/2017. | 4.554,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2017 | AQUISIÇÃO DE 02 PNEU NOVO 19.5/24 PARA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RK 406B Nº03,CFE REGISTRO DE PREÇOS Nº37/2017. | 4.554,00 | ||
| 23/08/2017 | LIQUIDADO POR VALMOR PAVAN SECRETARIO DE OBRAS CFE NF 2771 | 4.554,00 | ||
| 25/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11816/2017 GL COMERCIAL EIRELI ME - 98243 | 4.554,00 | ||
| TOTAL | 4.554,00 | 4.554,00 | 4.554,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
