Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11834
Data de lançamento:
07/08/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
TERMO ADITIVO VII AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET NAS E.DE ED.INFANTIL SANTA LUZIA,JARDIM PRIMAVERA,S.FRANCISCO DE PAULA,JOAO PAULO II,CECI CAPUANI,N.S.APARECIDA REFERENTE AO MES JULHO/2017
0,00
596,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2017
TERMO ADITIVO VII AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET NAS E.DE ED.INFANTIL SANTA LUZIA,JARDIM PRIMAVERA,S.FRANCISCO DE PAULA,JOAO PAULO II,CECI CAPUANI,N.S.APARECIDA REFERENTE AO MES JULHO/2017
596,88
07/08/2017
LIQUIDADO NFSC:67,71,70,69,68,66
596,88
28/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11834/2017
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200
596,88
TOTAL
596,88
596,88
596,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
