Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11837
Data de lançamento:
07/08/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
TERMO ADITIVO VII AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET P/SEC.DE OBRAS NOVA REFERENTE AO MES JULHO/2017
0,00
99,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2017
TERMO ADITIVO VII AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET P/SEC.DE OBRAS NOVA REFERENTE AO MES JULHO/2017
99,48
07/08/2017
LIQUIDADO NFSC:056
99,48
25/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11837/2017
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200
99,48
TOTAL
99,48
99,48
99,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
