| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 1185 | Data de lançamento: | 03/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA 3744-1334 DO CÍRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DA COHAB REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017 | 0,00 | 214,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2017 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-1334 DO CÍRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DA COHAB REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017 | 214,71 | ||
| 03/02/2017 | LIQUIDAÇÃO FATURA 1702000902594 | 214,71 | ||
| 13/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1185/2017 OI S A - 54520 | 214,71 | ||
| TOTAL | 214,71 | 214,71 | 214,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
