| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA - ME |
| Número do empenho: | 11861 | Data de lançamento: | 07/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PALHETA DE PARA BRISA, 2 LAMPADA 5W 12 V,CFE ORDEM DE COMPRA 5093/2017. | 62,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 PALHETA DE PARA BRISA, 2 LAMPADA 5W 12 V,CFE ORDEM DE COMPRA 5093/2017. | 62,00 | ||
| 07/08/2017 | LIQUIDADO DANFE:42 | 62,00 | ||
| 29/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11861/2017 ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA - ME - 90427 | 62,00 | ||
| TOTAL | 62,00 | 62,00 | 62,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
