Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11862 |
Data de lançamento: |
07/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 KIT BUCHAS, 1 SUPORTE DE ESCOVA, 1 KIT CALSO AJUSTE PARTIDA, 1 AUTOMÁTICO DE PARTIDA, 1 CONJUNTO PLANETARIA,CFE ORDEM DE COMPRA 4094/2017. |
0,00 |
691,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 KIT BUCHAS, 1 SUPORTE DE ESCOVA, 1 KIT CALSO AJUSTE PARTIDA, 1 AUTOMÁTICO DE PARTIDA, 1 CONJUNTO PLANETARIA,CFE ORDEM DE COMPRA 4094/2017. |
691,00 |
|
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| 07/08/2017 |
LIQUIDADO DANFE:41 |
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691,00 |
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| 29/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11862/2017
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA - ME - 90427 |
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691,00 |
| TOTAL |
691,00 |
691,00 |
691,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
