| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA - ME |
| Número do empenho: | 11862 | Data de lançamento: | 07/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 KIT BUCHAS, 1 SUPORTE DE ESCOVA, 1 KIT CALSO AJUSTE PARTIDA, 1 AUTOMÁTICO DE PARTIDA, 1 CONJUNTO PLANETARIA,CFE ORDEM DE COMPRA 4094/2017. | 691,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 KIT BUCHAS, 1 SUPORTE DE ESCOVA, 1 KIT CALSO AJUSTE PARTIDA, 1 AUTOMÁTICO DE PARTIDA, 1 CONJUNTO PLANETARIA,CFE ORDEM DE COMPRA 4094/2017. | 691,00 | ||
| 07/08/2017 | LIQUIDADO DANFE:41 | 691,00 | ||
| 29/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11862/2017 ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA - ME - 90427 | 691,00 | ||
| TOTAL | 691,00 | 691,00 | 691,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
