| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROSANA KOLWOSKI - ME |
| Número do empenho: | 11864 | Data de lançamento: | 07/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 COBERTURA, TRANSMISSÃO E FILMAGEM DA REINAUGURAÇÃO DO MUSEU,CFE ORDEM DE COMPRA 5096/2017. | 0,00 | 795,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 COBERTURA, TRANSMISSÃO E FILMAGEM DA REINAUGURAÇÃO DO MUSEU,CFE ORDEM DE COMPRA 5096/2017. | 795,00 | ||
| 07/08/2017 | LIQUIDADO NFSE:2017174 | 795,00 | ||
| 29/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11864/2017 ROSANA KOLWOSKI - ME - 95625 | 763,32 | ||
| 29/08/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11864/2017 | 31,68 | ||
| TOTAL | 795,00 | 795,00 | 795,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 29/08/2017 | 31,68 | Lançada | |
| TOTAL | 31,68 |
