| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROSANA KOLWOSKI - ME |
| Número do empenho: | 11865 | Data de lançamento: | 07/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA, TRANSMISSÃO E FILMAGEM,CFE ORDEM DE COMPRA 5097/2017. | 0,00 | 789,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA, TRANSMISSÃO E FILMAGEM,CFE ORDEM DE COMPRA 5097/2017. | 789,00 | ||
| 07/08/2017 | LIQUIDADO NFSE:2017173 | 789,00 | ||
| 29/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11865/2017 ROSANA KOLWOSKI - ME - 95625 | 789,00 | ||
| TOTAL | 789,00 | 789,00 | 789,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
