Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NEUSA GUTKOSKI 90481496068 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11874 |
Data de lançamento: |
07/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO SEGUNDO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR,CFE ORDEM DE COMPRA 5108/2017. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO SEGUNDO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR,CFE ORDEM DE COMPRA 5108/2017. |
600,00 |
|
|
| 07/08/2017 |
LIQUIDADO NFSE:2017122 |
|
600,00 |
|
| 28/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11874/2017
NEUSA GUTKOSKI 90481496068 - 85149 |
|
|
600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
