| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NEUSA GUTKOSKI 90481496068 |
| Número do empenho: | 11874 | Data de lançamento: | 07/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO SEGUNDO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR,CFE ORDEM DE COMPRA 5108/2017. | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO SEGUNDO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR,CFE ORDEM DE COMPRA 5108/2017. | 600,00 | ||
| 07/08/2017 | LIQUIDADO NFSE:2017122 | 600,00 | ||
| 28/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11874/2017 NEUSA GUTKOSKI 90481496068 - 85149 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
