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Exercício: 2017
Nome do Credor: DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11888	Data de lançamento:	07/08/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 97/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES JULHO/2017	0,00	624,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2017	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 97/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES JULHO/2017	624,75
17/08/2017	MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.NFS:000184		624,75
22/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11888/2017 DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA - 87838			591,63
22/08/2017	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11888/2017			12,50
22/08/2017	Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11888/2017			20,62
TOTAL		624,75	624,75	624,75
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	22/08/2017	12,50		Lançada
INSS - LIVRE	22/08/2017	20,62		Lançada
TOTAL		33,12