Nome do Credor: IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11914
Data de lançamento:
07/08/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES DE JULHO/2017
0,00
2.556,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2017
TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES DE JULHO/2017
2.556,00
17/08/2017
MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.NFS:774
2.556,00
21/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11914/2017
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA - ME - 323
2.366,95
21/08/2017
Cfe. ISS - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL, retido no Pagamento do Empenho 11914/2017
71,34
21/08/2017
Cfe. INSS - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL, retido no Pagamento do Empenho 11914/2017
117,71
TOTAL
2.556,00
2.556,00
2.556,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
