| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11919 | Data de lançamento: | 07/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES DE JULHO/2017 | 0,00 | 1.732,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2017 | TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES DE JULHO/2017 | 1.732,92 | ||
| 17/08/2017 | MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.NFS:775 | 1.732,92 | ||
| 21/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11919/2017 IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA - ME - 323 | 1.636,31 | ||
| 21/08/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11919/2017 | 34,66 | ||
| 21/08/2017 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11919/2017 | 61,95 | ||
| TOTAL | 1.732,92 | 1.732,92 | 1.732,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 21/08/2017 | 34,66 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 21/08/2017 | 61,95 | Lançada | |
| TOTAL | 96,61 |
