Nome do Credor: IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11919
Data de lançamento:
07/08/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Superior
Projeto / Atividade:
APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa:
3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES DE JULHO/2017
0,00
1.732,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2017
TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES DE JULHO/2017
1.732,92
17/08/2017
MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.NFS:775
1.732,92
21/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11919/2017
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA - ME - 323
1.636,31
21/08/2017
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11919/2017
34,66
21/08/2017
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11919/2017
61,95
TOTAL
1.732,92
1.732,92
1.732,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
