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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: KATIANE FRÉU

Dados do Empenho

Número do empenho:	11948	Data de lançamento:	08/08/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	PASSAGENS
Fonte de Recurso:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.DESPESAS DE PASSAGEM A FUNCIONÁRIA KATIANE FRÉU,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 01,02,03 DE AGOSTO DE 2017,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.	0,00	212,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2017	REF.DESPESAS DE PASSAGEM A FUNCIONÁRIA KATIANE FRÉU,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 01,02,03 DE AGOSTO DE 2017,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.	212,53
08/08/2017	REF.DESPESAS DE PASSAGEM A FUNCIONÁRIA KATIANE FRÉU,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 01,02,03 DE AGOSTO DE 2017,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.		212,53
18/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11948/2017 KATIANE FRÉU - 97559			212,53
TOTAL		212,53	212,53	212,53
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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