Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: KATIANE FRÉU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11953 |
Data de lançamento: |
08/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.A DUAS DIÁRIA E MEIA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 01,02,03/08/2017,NA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.CFE OFICIO 666/2017. |
0,00 |
947,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2017 |
REF.A DUAS DIÁRIA E MEIA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 01,02,03/08/2017,NA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.CFE OFICIO 666/2017. |
947,27 |
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| 08/08/2017 |
REF.A DUAS DIÁRIA E MEIA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 01,02,03/08/2017,NA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.CFE OFICIO 666/2017. |
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947,27 |
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| 18/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11953/2017
KATIANE FRÉU - 97559 |
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947,27 |
| TOTAL |
947,27 |
947,27 |
947,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
