| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARCELO LUCA COPATTI |
| Número do empenho: | 11956 | Data de lançamento: | 08/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A 1/2 DIÁRIA A PORTO ALEGRE NO DIA 31 DE JULHO,NO TRANPSORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 0,00 | 167,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2017 | REF. A 1/2 DIÁRIA A PORTO ALEGRE NO DIA 31 DE JULHO,NO TRANPSORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 167,00 | ||
| 08/08/2017 | REF. A 1/2 DIÁRIA A PORTO ALEGRE NO DIA 31 DE JULHO,NO TRANPSORTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 167,00 | ||
| 11/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11956/2017 MARCELO LUCA COPATTI - 3369 | 167,00 | ||
| TOTAL | 167,00 | 167,00 | 167,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
