Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11964 |
Data de lançamento: |
08/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CAMARAS PARA PNEUS VIATURAS DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
67 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 157/2017 PARA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . |
0,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 157/2017 PARA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . |
720,00 |
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| 26/12/2017 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO A NOVACOSKI CFE NF Nº 000.002.165 |
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720,00 |
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| 28/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11964/2017
GABRIEL ANDRES FLACH ME - 98158 |
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720,00 |
| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
