Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº200/2017 PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1.500,00 |
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| 13/09/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 000000660 |
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1.255,33 |
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| 19/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11968/2017 - REF.NF 000000660/2017
CRISTIANO DUARTE - ME - 95310,
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1.255,33 |
| 03/11/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 000000823 |
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50,50 |
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| 03/11/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 000000822 |
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73,50 |
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| 14/12/2017 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO; NF Nº 000000962 |
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118,23 |
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| 26/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11968/2017 - REF.NFS 000000823-000000822-000000962/2017
CRISTIANO DUARTE ME - 95310
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242,23 |
| 27/12/2017 |
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO, DEVIDO MERCADORIA NÃO ENTREGUE CFE OFICIO Nº1251/2017 E MEMORANDO Nº 74/2017. |
-2,44 |
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| TOTAL |
1.497,56 |
1.497,56 |
1.497,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
