Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº200/2017 PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
2.422,35 |
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| 13/09/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 000000662 |
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1.869,83 |
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| 19/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11970/2017 - REF.NF 000000662/2017
CRISTIANO DUARTE - ME - 95310
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1.869,83 |
| 04/10/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 000000719 |
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313,20 |
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| 17/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11970/2017 - REF. NF 000000719/2017
CRISTIANO DUARTE ME - 95310
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313,20 |
| 14/12/2017 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO; CFE NF Nº 000000960 |
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238,80 |
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| 26/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11970/2017 - REF. NF Nº 000000960/2017
CRISTIANO DUARTE ME - 95310
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238,80 |
| 27/12/2017 |
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO, DEVIDO MERCADORIA NÃO ENTREGUE CFE OFICIO Nº1251/2017 E MEMORANDO Nº 74/2017. |
-0,52 |
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| TOTAL |
2.421,83 |
2.421,83 |
2.421,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
