Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº193/2017 PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1.910,69 |
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| 13/09/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 000000672 |
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278,60 |
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| 19/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11972/2017 - REF.NF 000000672/2017
CRISTIANO DUARTE - ME - 95310
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278,60 |
| 04/10/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 000000720 |
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1.077,65 |
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| 17/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11972/2017 - REF. NF 000000720/2017
CRISTIANO DUARTE ME - 95310
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1.077,65 |
| 21/12/2017 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO; NF Nº 000000947 |
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1.479,74 |
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| 21/12/2017 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO; NF 000000963 |
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152,35 |
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| 21/12/2017 |
ANULAR DE PAGTO REF. EMPENHO LANCADO INCORRETAMENTE DEVIDO EQUIVOCO NA LIQUIDACAO DE DANFE. 000000720. |
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-1.077,65 |
| 21/12/2017 |
NF Nº 000000720 NO VALOR DE R$ 1.077,65 LIQUIDADA EM EMPENHO INDEVIDO. |
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-1.077,65 |
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| 26/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11972/2017 - REF.NFS Nº 000000947-000000963/2017
CRISTIANO DUARTE ME - 95310
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1.632,09 |
| TOTAL |
1.910,69 |
1.910,69 |
1.910,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
