| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 11973 | Data de lançamento: | 08/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO 11787/2017. | 0,00 | 98,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2017 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 11787/2017. | 98,80 | ||
| 08/08/2017 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 11787/2017. | 98,80 | ||
| 09/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11973/2017 SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA - 96705 | 98,80 | ||
| TOTAL | 98,80 | 98,80 | 98,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
