Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11973 |
Data de lançamento: |
08/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 11787/2017. |
0,00 |
98,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2017 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 11787/2017. |
98,80 |
|
|
| 08/08/2017 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 11787/2017. |
|
98,80 |
|
| 09/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11973/2017
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA - 96705 |
|
|
98,80 |
| TOTAL |
98,80 |
98,80 |
98,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
