Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NELSON A ROMITTI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11978 |
Data de lançamento: |
08/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 DIVISÓRIAS 35 MM,PARA O CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA 5143/2017. |
0,00 |
1.790,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 DIVISÓRIAS 35 MM,PARA O CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA 5143/2017. |
1.790,00 |
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| 08/08/2017 |
LIQUIDADO DANFE:1259 |
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1.790,00 |
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| 18/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11978/2017
NELSON A ROMITTI - ME - 42718 |
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1.790,00 |
| TOTAL |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
