Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EDGAR NELCI COCCO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11979 |
Data de lançamento: |
08/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 21 AGUA SANITÁRIA 1L, 7 LUVAS, 8 TOALHA DE ROSTO, 10 ESPONJA, 2 MULTI-USO LIMPA VIDRO, 6 ESFREGÃO DE AÇO, 6 ALCOOL 900 ML,CFE ORDEM DE COMPRA 5143/2017. |
0,00 |
387,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 21 AGUA SANITÁRIA 1L, 7 LUVAS, 8 TOALHA DE ROSTO, 10 ESPONJA, 2 MULTI-USO LIMPA VIDRO, 6 ESFREGÃO DE AÇO, 6 ALCOOL 900 ML,CFE ORDEM DE COMPRA 5143/2017. |
387,38 |
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| 08/08/2017 |
LIQUIDADO DANFE:1259 |
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387,38 |
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| 29/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11979/2017
EDGAR NELCI COCCO - 56342 |
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387,38 |
| TOTAL |
387,38 |
387,38 |
387,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
