| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EDGAR NELCI COCCO |
| Número do empenho: | 11979 | Data de lançamento: | 08/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 21 AGUA SANITÁRIA 1L, 7 LUVAS, 8 TOALHA DE ROSTO, 10 ESPONJA, 2 MULTI-USO LIMPA VIDRO, 6 ESFREGÃO DE AÇO, 6 ALCOOL 900 ML,CFE ORDEM DE COMPRA 5143/2017. | 387,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 21 AGUA SANITÁRIA 1L, 7 LUVAS, 8 TOALHA DE ROSTO, 10 ESPONJA, 2 MULTI-USO LIMPA VIDRO, 6 ESFREGÃO DE AÇO, 6 ALCOOL 900 ML,CFE ORDEM DE COMPRA 5143/2017. | 387,38 | ||
| 08/08/2017 | LIQUIDADO DANFE:1259 | 387,38 | ||
| 29/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11979/2017 EDGAR NELCI COCCO - 56342 | 387,38 | ||
| TOTAL | 387,38 | 387,38 | 387,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
