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Última atualização realizada em 30/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: LUIZ NOGUEIRA 76678040015

Dados do Empenho

Número do empenho:	1198	Data de lançamento:	03/02/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Informação e Inteligência
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE CONTRAPISO,LAJOTAS DE CONCRETO NO PÁTIO INTERNO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA NO 418/2017 EM ANEXO	0,00	1.700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE CONTRAPISO,LAJOTAS DE CONCRETO NO PÁTIO INTERNO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA NO 418/2017 EM ANEXO	1.700,00
03/02/2017	LIQUIDAÇÃO NT 192		1.700,00
09/02/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1198/2017 LUIZ NOGUEIRA 76678040015 - 85101			1.700,00
TOTAL		1.700,00	1.700,00	1.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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