| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO DATERRA LTDA |
| Número do empenho: | 11982 | Data de lançamento: | 08/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO AP 5572,VAN FORD TRANSIT IVI 6403 ,CFE ORDEM DE COMPRA 5154/2017. | 250,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO AP 5572,VAN FORD TRANSIT IVI 6403 ,CFE ORDEM DE COMPRA 5154/2017. | 250,75 | ||
| 08/08/2017 | LIQUIDADO DANFE:000000463 | 250,75 | ||
| 25/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11982/2017 POSTO DATERRA LTDA - 5066 | 250,75 | ||
| TOTAL | 250,75 | 250,75 | 250,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
