Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: POSTO DATERRA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11984 |
Data de lançamento: |
08/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO PSL 152, 3 OLEO LUB. SEMI SINTETICO 15W40 1L,PARA O FIAT UNO MILLE EC.ITY 0711 CFE ORDEM DE COMPRA 5150/2017. |
0,00 |
126,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO PSL 152, 3 OLEO LUB. SEMI SINTETICO 15W40 1L,PARA O FIAT UNO MILLE EC.ITY 0711 CFE ORDEM DE COMPRA 5150/2017. |
126,00 |
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| 08/08/2017 |
LIQUIDADO DANFE:000000459 |
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126,00 |
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| 25/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11984/2017
POSTO DATERRA LTDA - 5066 |
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126,00 |
| TOTAL |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
