Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11988 |
Data de lançamento: |
08/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REFERENTE A 3 JOGOS,CFE ORDEM DE COMPRA 5009/2017. |
0,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REFERENTE A 3 JOGOS,CFE ORDEM DE COMPRA 5009/2017. |
28,00 |
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| 08/08/2017 |
LIQUIDADO DANFE:787 |
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28,00 |
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| 13/09/2017 |
estorno liquid.emp.11988/2017 |
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-28,00 |
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| 13/09/2017 |
cancelado |
-28,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
