| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11990 | Data de lançamento: | 08/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, 1 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM, 1 LIQUIDO DE FREIO,CFE ORDEM DE COMPRA 5135/2017. | 367,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, 1 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM, 1 LIQUIDO DE FREIO,CFE ORDEM DE COMPRA 5135/2017. | 367,00 | ||
| 08/08/2017 | LIQUIDADO DANFE:016.078.102 | 367,00 | ||
| 30/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11990/2017 MECANICA UTILITARIA LTDA - ME - 93882 | 367,00 | ||
| TOTAL | 367,00 | 367,00 | 367,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
