Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12004 |
Data de lançamento: |
08/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 AMOX + CLAV. POTASSIO 400 MG/5ML, 1 ACEBROFILINA 120 ML, 1 SULFEBEL 125 MG/ML, 1 AERODINI AEROSOL 200,CFE ORDEM DE COMPRA 5121/2017. |
0,00 |
95,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 AMOX + CLAV. POTASSIO 400 MG/5ML, 1 ACEBROFILINA 120 ML, 1 SULFEBEL 125 MG/ML, 1 AERODINI AEROSOL 200,CFE ORDEM DE COMPRA 5121/2017. |
95,48 |
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| 08/08/2017 |
LIQUIDADO DANFE:337 |
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95,48 |
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| 28/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12004/2017
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
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95,48 |
| TOTAL |
95,48 |
95,48 |
95,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
