| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EDGAR NELCI COCCO |
| Número do empenho: | 12019 | Data de lançamento: | 08/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20 ESPONJA, 10 SACO DE LIXO C/ 05, 10 SAPOLIO LIQ, 3 SODABEL 1 KG, 15 DETERGENTE LIQ. 500 ML, 12 ESPONJA, 19 ESFREGÃO DE AÇO C/ 2, 10 CERA AMARELA 750 ML, 8 BOM AR 360 ML, 6 DESINFETANTE 2 L,CFE ORDEM DE COMPRA 5140/2017. | 0,00 | 792,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 20 ESPONJA, 10 SACO DE LIXO C/ 05, 10 SAPOLIO LIQ, 3 SODABEL 1 KG, 15 DETERGENTE LIQ. 500 ML, 12 ESPONJA, 19 ESFREGÃO DE AÇO C/ 2, 10 CERA AMARELA 750 ML, 8 BOM AR 360 ML, 6 DESINFETANTE 2 L,CFE ORDEM DE COMPRA 5140/2017. | 792,19 | ||
| 08/08/2017 | LIQUIDADO DANFE:033 | 792,19 | ||
| 29/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12019/2017 EDGAR NELCI COCCO - 56342 | 792,19 | ||
| TOTAL | 792,19 | 792,19 | 792,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
