| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 12020 | Data de lançamento: | 08/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CAIXA DE CAMISA COLORIDA, 1 CAIXA DE SAPATO COLORIDA, 1 MASSA DE MODELAR, 1 ESTOJO CARROS, 1 PAPEL A-4 C/ 100 FLS, 1 CADERNO DE DESENHO C/ 96 FLS,CFE ORDEM DE COMPRA 5128/2017. | 104,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 CAIXA DE CAMISA COLORIDA, 1 CAIXA DE SAPATO COLORIDA, 1 MASSA DE MODELAR, 1 ESTOJO CARROS, 1 PAPEL A-4 C/ 100 FLS, 1 CADERNO DE DESENHO C/ 96 FLS,CFE ORDEM DE COMPRA 5128/2017. | 104,55 | ||
| 08/08/2017 | LIQUIDADO DANFE:8466 | 104,55 | ||
| 28/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12020/2017 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 104,55 | ||
| TOTAL | 104,55 | 104,55 | 104,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
