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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARIANA COPPINI BALESTRIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	12023	Data de lançamento:	08/08/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.A 2,5 DIÁRIA A PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 15 A 18 DE AGOSTO,PARA PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIAGNÓSTICO"CFE OFICIO 1018/2017 EM ANEXO.	0,00	947,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2017	REF.A 2,5 DIÁRIA A PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 15 A 18 DE AGOSTO,PARA PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIAGNÓSTICO"CFE OFICIO 1018/2017 EM ANEXO.	947,25
08/08/2017	REF.A 2,5 DIÁRIA A PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 15 A 18 DE AGOSTO,PARA PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIAGNÓSTICO"CFE OFICIO 1018/2017 EM ANEXO.		947,25
11/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12023/2017 MARIANA COPPINI BALESTRIN - 96920			947,25
TOTAL		947,25	947,25	947,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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