| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV |
| Número do empenho: | 12050 | Data de lançamento: | 08/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD-SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 54 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº164/2017 PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.136,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº164/2017 PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.136,82 | ||
| 12/09/2017 | LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 000.000.056 | 1.136,82 | ||
| 19/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12050/2017 DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME - 98363 | 1.136,82 | ||
| TOTAL | 1.136,82 | 1.136,82 | 1.136,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
