CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº165/2017 PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
0,00
3.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2017
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº165/2017 PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
3.500,00
09/10/2017
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 000.012.931
3.445,99
17/10/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12052/2017 - REF. NF 000.012.931/2017
FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP - 91192
3.445,99
14/12/2017
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO; CFE NF Nº 000.013.071
54,00
26/12/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12052/2017 - REF. NF Nº 000.013.071/2017
FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP - 91192
54,00
27/12/2017
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO, DEVIDO MERCADORIA NÃO ENTREGUE CFE OFICIO Nº1251/2017 E MEMORANDO Nº 73/2017.
-0,01
TOTAL
3.499,99
3.499,99
3.499,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
