CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº165/2017 PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
0,00
1.044,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2017
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº165/2017 PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
1.044,54
09/10/2017
LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 000.012.933
622,76
17/10/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12054/2017 - REF. NF 000.012.933/2017
FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP - 91192
622,76
14/12/2017
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO; CFE NF Nº 000.013.072
405,00
26/12/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12054/2017 - REF. NF Nº 000.013.072/2017
FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP - 91192
405,00
27/12/2017
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO, DEVIDO MERCADORIA NÃO ENTREGUE CFE OFICIO Nº1251/2017 E MEMORANDO Nº 73/2017.
-16,78
TOTAL
1.027,76
1.027,76
1.027,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
